• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 174 BKL Elektro 604,90 s DPH 69 20.09.2019 BKL Elektro ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 20241026 Potraviny pre ŠJ 564,65 s DPH 08.02.2024 INMEDIA spol, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 22.02.2024
    Faktúra 20241024 Potraviny pre ŠJ 67,40 s DPH 04022021 31.01.2024 LUNYS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2024
    Faktúra 551/19 hydina 69,19 s DPH 506/01 17.4.2018 13.09.2019 HYZA, Topoľčany ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 537/19 mlieko 5,88 s DPH 503/01 5.1.2015 27.05.2019 Organika, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 2024066 Knihy pre ZŠ - Projekt Čítame radi 33,40 s DPH 12.03.2024 SPN Mladé letá ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.03.2024
    Faktúra 2024065 Prevádzka verejnej IP adresy 03/2024 9,54 s DPH 20100503/16492 12.03.2024 DSi DATA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.03.2024
    Faktúra 2024064 IT materiál, projektor Epson, kanc. stolička 818,00 s DPH 2024/000017 12.03.2024 ET Helpers, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.03.2024
    Faktúra 2024063 Evaluačné dotazníky EDO 540,00 s DPH 11.03.2024 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.03.2024
    Faktúra 2024062 Spotrebný materiál - maľovanie 210,25 s DPH 07.03.2024 INEP Juraj Paško ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 13.03.2024
    Faktúra 2024061 Slovak telekom 29,00 s DPH 80646161 05.03.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 13.03.2024
    Faktúra 2024060 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2024ZAZ24363-1 04.03.2024 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 13.03.2024
    Faktúra 2024059 IT školák + servisné výjazdy 399,00 s DPH 2024/000017 04.03.2024 ET Helpers, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 13.03.2024
    Faktúra 533/19 potraviny 77,61 s DPH 504/01 5.1.2019 14.05.2019 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 534/19 potraviny 123,92 s DPH 504/01 5.1.2019 20.05.2019 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 535/19 potraviny 573,16 s DPH 500/01 5.1.2019 21.05.2019 PERLA, Š. Vajzer ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 536/19 školské ovocie 3,16 s DPH 505/01 5.9.2018 21.05.2019 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 538/19 potraviny 441,57 s DPH 500/01 5.1.2019 31.05.2019 PERLA, Š. Vajzer ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 2024068 Papera - spotr. materiál 131,34 s DPH 14.03.2024 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.03.2024
    Faktúra 539/19 potraviny 490,42 s DPH 501/01 5.1.2019 06.06.2019 Babicová Miriam ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.11.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5252