• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20241036 Potraviny pre ŠJ 52,43 s DPH 04022021 15.02.2024 LUNYS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 20241035 Potraviny pre ŠJ 120,91 s DPH 15.02.2024 Mäso Liptov, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 20241034 Potraviny pre ŠJ 567,36 s DPH 15.02.2024 Veronika Vajzerová - VAJMAN ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 20241033 Potraviny pre ŠJ 85,64 s DPH 04022021 15.02.2024 LUNYS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 20241032 Potraviny pre ŠJ 296,10 s DPH 15.02.2024 INMEDIA spol, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 20241031 Potraviny pre ŠJ 129,79 s DPH 09.02.2024 Mäso Liptov, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 22.02.2024
    Faktúra 20241030 Potraviny pre ŠJ 113,88 s DPH 09.02.2024 Veronika Vajzerová - VAJMAN 23.04.2024
    Faktúra 20241029 Potraviny pre ŠJ 76,13 s DPH 04022021 09.02.2024 LUNYS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 22.02.2024
    Faktúra 20241028 Potraviny pre ŠJ 504,61 s DPH 08.02.2024 Veronika Vajzerová - VAJMAN ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 22.02.2024
    Faktúra 20241027 Potraviny pre ŠJ 330,92 s DPH 08.02.2024 Veronika Vajzerová - VAJMAN ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 22.02.2024
    Faktúra 178 Seminár PAM 54,00 s DPH 78 14072 27.09.2019 VEMA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 176 preškolenie obsluhy kotla 92,00 s DPH 32 27.09.2019 Peter Chudjak ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 20241025 Potraviny pre ŠJ 198,38 s DPH 31.01.2024 Jana Babicová - B MARKET ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2024
    Faktúra 160 pevná linka 39,79 s DPH 9 11.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 148 MBTECH PC 314,20 s DPH 72 06.09.2019 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 149 elektroinštalačný materiál 514,32 s DPH 73 06.09.2019 ELEKTROSEL, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 150 Tatria plus 184,68 s DPH 7 06.09.2019 TATRIA Plus ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 151 Nomiland 0,01 s DPH 06.09.2019 NOMIland ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 152 Baribal 595,00 s DPH 54 06.09.2019 Baribal s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    Faktúra 153 tonery 97,00 s DPH 70 06.09.2019 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 05.11.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5252