Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Komjatná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Gents - NB	529,00	s DPH		042022	19.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	77	Ajbis - tonery	281,00	s DPH	43		01.06.2023	AJBIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	90	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	19.06.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	88	Gents	399,00	s DPH		042022	19.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	85	ševt - bianko papiere	187,80	s DPH		RZ 01/20201	01.06.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		21.06.2023
	Faktúra	84	Gents - kabeláž	1 500,00	s DPH		042022	01.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		21.06.2023
	Faktúra	83	Gents - nabíjačka	95,00	s DPH		042022	01.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	81	Aitec - učebnice 1. r.	328,24	s DPH	43		01.06.2023	AITEC .s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	78	O2	9,58	s DPH		80646161	01.06.2023	O 2	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	51	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	19.04.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	19.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	49	O2	5,22	s DPH		80646161	19.04.2023	O 2	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	19.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	535/023	zelenina	70,14	s DPH	505/023	2.9.2020	23.03.2023	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		27.04.2023
	Faktúra	544/023	potraviny	44,15	s DPH	508/023	30.8.2022	30.03.2023	VAJMAN,Vajzerová V.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		27.04.2023
	Faktúra	7	Medison	221,76	s DPH		012015	17.01.2023	MEDISON s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	17.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	5	COR WASTE	45,00	s DPH		052022	13.01.2023	COR Waste s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	4	kabeláž	1 500,00	s DPH		042022	13.01.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	3	IT Expert	399,00	s DPH		042022	13.01.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	2	pevnálinka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	13.01.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	1	Seyfor Vema	18,74	s DPH		291220	13.01.2023	Seyfor Vema	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	13.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	543/023	potraviny	1 695,12	s DPH	508/023	30.8.2022	30.03.2023	VAJMAN,Vajzerová V.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5872