• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 63 Cor Waste 20,00 s DPH 11/2016 02.04.2020 COR Waste s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 64 Livonec I. Q 90,00 s DPH 012016, 02.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 65 MB TECH - PC 4 740,12 s DPH 02.04.2020 MB TECH BB s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 66 pevná linka 33,99 s DPH 9 15.04.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 67 Vema mVL 11,76 s DPH 14072 15.04.2020 VEMA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 69 Krabica rozbočovacia 91,36 s DPH 15.04.2020 BKL Elektro ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 83 Toner ŠJ 25,00 s DPH 29.05.2020 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 70 čistiace prostriedky 7,54 s DPH 21.04.2020 INEP Juraj Paško ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 71 Slovak telekom 56,04 s DPH 9 21.04.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 72 Orange 69,70 s DPH 03/2020 21.04.2020 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.04.2020
    Faktúra 73 pevná linka 29,00 s DPH 9 13.05.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 74 O2 0,24 s DPH 80646161 13.05.2020 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 75 Slovné hodnotenie 10,95 s DPH 22.05.2020 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 76 Orange 69,70 s DPH 03/2020 22.05.2020 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 77 Slovak telekom 47,77 s DPH 02 22.05.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 78 akumulátorový postrekovač 52,70 s DPH 22.05.2020 Netenpiac S´hop ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 79 Papera - dezinfekčné prostriedky 63,60 s DPH 21.05.2020 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 80 papera - dezinfekčné prostriedky 1 258,20 s DPH 28.05.2020 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 81 Papera - dezinfekčné prostriedky 36,00 s DPH 28.05.2020 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    Faktúra 82 Papera - dezinfekčné prostiredky 400,85 s DPH 28.05.2020 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5252