Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	188	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	04.10.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.10.2022
	Faktúra	588/22	zelenina	76,66	s DPH	505/022	2.9.2022	19.10.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	587/22	zelenina	61,00	s DPH	505/022	2.9.2022	19.10.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	586/22	zelenina	86,99	s DPH	505/022	2.9.2022	18.10.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	585/22	zelenina	57,12	s DPH	505/022	2.9.2022	18.10.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	584/22	hydina	83,59	s DPH	506/022	2.9.2020	14.10.2022	Hyza,Topolčany	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	583/22	potraviny	1 336,53	s DPH	508/022	30.8.2022	14.10.2022	VAJMAN,Vajzerová V.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	582/22	potraviny	525,68	s DPH	504/022	2.9.2020	07.10.2022	Inmédia , Zvolen	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.11.2022
	Faktúra	187	Maga - maľovanie a oprava stien	1 094.00	s DPH	61		04.10.2022	Peter Maga	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		10.10.2022
	Faktúra	189	BKL Elektro	138,65	s DPH	111		14.10.2022	BKL Elektro	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	riaditeľka		18.10.2022
	Faktúra	593/22	zelenina	65,70	s DPH	505/022	2.9.2020	07.11.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		01.12.2022
	Faktúra	199	Slovak telekom	57,68	s DPH			17.10.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		18.10.2022
	Faktúra	205	Albion Books	999,85	s DPH	119		25.10.2022	Albion Books	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	204	Pre školy	110,60	s DPH	118		25.10.2022	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	203	siete na MI	1 978.80	s DPH	117		25.10.2022	Športové stavby s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	202	TS	140,26	s DPH		1/2005	25.10.2022	Technické služby a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	201	Komenský	198,72	s DPH	1		17.10.2022	Komenský	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	200	Orange	76,12	s DPH		03/2020	17.10.2022	Orange	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		14.11.2022
	Faktúra	198	Grenstav - dunajský piesok	129,31	s DPH	4		14.10.2022	GRENSTAVE	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		18.10.2022
	Faktúra	190	Solitea Vema - mVL	12,00	s DPH		291220	14.10.2022	Solitea Vema	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	riaditeľka		18.10.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5699