Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Komjatná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH					ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		20.09.2023
	Faktúra	585/023	zelenina	251,54	s DPH	505/023	2.9.2020	06.06.2023	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		08.09.2023
	Faktúra	103	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka		Slovak Telekom a.s.					18.09.2023
	Faktúra	102	livonec	90,00	s DPH				LIVONEC SK, s.r.o					18.09.2023
	Faktúra	101	Grenstav	17,76	s DPH				GRENSTAVE					18.09.2023
	Faktúra	100	ASC komplet	519,00	s DPH				Asc					18.09.2023
	Faktúra	99	O2	16,89	s DPH		80646161	14.07.2023	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	14.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	98	Živica - zelená škola	205,80	s DPH			14.07.2023	ŽIVICA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	14.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	95	Slovak telekom	57,68	s DPH		0910273230 ŠJ	19.06.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	105	T štúdio - tričkáí s potlačou	467,83	s DPH				T-štúdio, s.r.o.					18.09.2023
	Faktúra	93	Orange	76,12	s DPH		082022	19.06.2023	Orange	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	92	TS	149,74	s DPH		1/2005	19.06.2023	Technické služby a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	91	Gents - NB	529,00	s DPH		042022	19.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	90	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	19.06.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	88	Gents	399,00	s DPH		042022	19.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023
	Faktúra	85	ševt - bianko papiere	187,80	s DPH		RZ 01/20201	01.06.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		21.06.2023
	Faktúra	84	Gents - kabeláž	1 500,00	s DPH		042022	01.06.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		21.06.2023
	Faktúra	104	Vema	14,26	s DPH		14072		VEMA					18.09.2023
	Faktúra	106	Bean	140,00	s DPH		2023/00094		BEAN consult s.r.o.					18.09.2023
	Faktúra	81	Aitec - učebnice 1. r.	328,24	s DPH	43		01.06.2023	AITEC .s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		07.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6023