Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	564/022	potraviny	225,57	s DPH	500/022	2.3.2020	04.07.2022	PERLA, Š. Vajzer	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		23.08.2022
	Faktúra	551/2022	potraviny	157,78	s DPH	502/022	2.9.2020	31.05.2022	B-market,Babicová J.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		08.06.2022
	Faktúra	550/2022	potraviny	23,70	s DPH	505/022	2.9.2020	26.05.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		08.06.2022
	Faktúra	549/2022	potraviny	67,20	s DPH	505/022	2.9.2020	24.05.2022	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		08.06.2022
	Faktúra	83	Papera	90,00	s DPH			01.06.2022	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		30.06.2022
	Faktúra	85	aitec - ministerské učebnice	1 296,02	s DPH			01.06.2022	AITEC .s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		30.06.2022
	Faktúra	119	Vema -mVL	12,36	s DPH		291220	13.07.2022	Solitea Vema	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	106	Arriva	753,00	s DPH			28.06.2022	ARRIVA Liorbus a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	117	O2	2,37	s DPH		80646161	11.07.2022	O 2	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	116	livonec	90,00	s DPH		012016,	11.07.2022	LIVONEC SK, s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	114	Gents - IT služby	399,00	s DPH		042022	11.07.2022	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	113	Gents - ťahanie dátovej infraštruktúry	1 500,00	s DPH		042022	11.07.2022	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	112	Gent - NB a PC do MŠ	2 280,00	s DPH		042022	11.07.2022	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	110	livonec	90,00	s DPH		012016,	11.07.2022	LIVONEC SK, s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		25.07.2022
	Faktúra	99	Slovak telekom	57,68	s DPH		0911528304	17.06.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	87	TS	140,26	s DPH		1/2005	10.06.2022	Technické služby a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	98	Orange	64,00	s DPH		03/2020	17.06.2022	Orange	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	96	Tonery	175,00	s DPH			14.06.2022	AJBIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	94	Gents	399,00	s DPH		042022	14.06.2022	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	93	ŠvP 1 pedagóg	115,00	s DPH		62016	14.06.2022	CERES Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5699