• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024053 Servis programu 120,00 s DPH 291221 22.02.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra Anton Milan 101,35 s DPH 17.01.2011 Anton Milan ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Babicová Monika Riaditeľka
    Faktúra 2024043 kancelárske potreby, kalkulačky 100,34 s DPH 16.02.2024 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 87 Orange 69,70 s DPH 03/2020 17.06.2020 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 88 notebooky 28,80 s DPH 0451/2020/CE 17.06.2020 Slovenská sporiteľňa a.s ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 89 INEP 177,03 s DPH 17.06.2020 INEP Juraj Paško ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 90 Slovak telekom 47,29 s DPH 02 17.06.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 91 tonery 215,00 s DPH 17.06.2020 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 92 kontrola MI - OU 180,00 s DPH 17.06.2020 EKOTECH spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 93 kosačka 1 000,00 s DPH 26.06.2020 Mountfield ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 94 DOXX SL 47,24 s DPH 09K112012 29.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.ro ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 2024047 IT materiál Lego Education 2 165,00 s DPH 2024/000017 19.02.2024 ET Helpers, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024046 IT služby a spotrebný IT materiál 802,00 s DPH 2024/000017 19.02.2024 ET Helpers, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024045 Slovak telekom 68,22 s DPH 0911528304 15.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024044 Papera - kancelárske potreby 98,59 s DPH 16.02.2024 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024042 Orange 76,27 s DPH 082022 15.02.2024 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 85 TS 36,94 s DPH 1/2005 09.06.2020 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.07.2020
    Faktúra 2024041 kancelárske potreby, kalkulačky 148,74 s DPH 14.02.2024 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024040 Škôlka Komenský 9,00 s DPH Dodatok 01/VK/10/02/023 14.02.2024 Komenský ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra 2024039 Vývoz TKO 230,76 s DPH 1/2005 14.02.2024 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5252