|
|
Faktúra |
25100
|
Tovary a služby
|
7,20 |
s DPH |
|
2025/3/9
|
20.05.2025 |
T+T, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás tričká a šiltovky v počte 33 ks na program Erasmus
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
T-štúdio, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Na základe cenovej ponuy č. 25KDPV0100000013 objednávame u Vás výrobu a výmenu poškodených častí na
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
PREMETAL MON, s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás prepravu osôb (predškoláci z MŠ) Komjatná - Donovaly a späť
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
3Zet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás Tašku prvej pomoci 2 ks pre účely výmenného pobytu Erasmus
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VMBal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25096
|
Tovary a služby
|
102,50 |
s DPH |
|
082022
|
16.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25097
|
Tovary a služby
|
750,21 |
s DPH |
39
|
|
16.05.2025 |
Student Agency k.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás prepravu vlakom na 25.05.2025 v počte 3 dospelý a 26 detí trasa Ružomberok - Ostrava, Svinov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Student Agency k.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25091
|
Tovary a služby
|
499,01 |
s DPH |
5
|
|
12.05.2025 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25093
|
Tovary a služby
|
145,26 |
s DPH |
35
|
|
12.05.2025 |
Ján Vrábel |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25094
|
Tovary a služby
|
2 562,26 |
s DPH |
36
|
|
12.05.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25095
|
Tovary a služby
|
315,00 |
s DPH |
37
|
|
12.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25090
|
Tovary a služby
|
435,00 |
s DPH |
|
2025/3/1
|
12.05.2025 |
IT pre školu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25092
|
Tovary a služby
|
29,73 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25089
|
Tovary a služby
|
24,88 |
s DPH |
|
80646161
|
12.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251049
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,11 |
s DPH |
503
|
|
30.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20251055
|
Potraviny pre ŠJ
|
774,43 |
s DPH |
502
|
|
30.04.2025 |
Veronika Vajzerová - VAJMAN |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20251048
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,39 |
s DPH |
503
|
|
30.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20251050
|
Potraviny pre ŠJ
|
483,13 |
s DPH |
502
|
|
30.04.2025 |
Veronika Vajzerová - VAJMAN |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20251051
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,69 |
s DPH |
501
|
|
30.04.2025 |
INMEDIA spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2024 |