Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 505/022 potraviny 85,12 s DPH 504/022 2.9.2020 23.01.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 504/022 potraviny 68,75 s DPH 505/022 2.9.2020 23.01.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 503/022 potraviny 666,56 s DPH 500/022 2.3.2020 23.01.2022 PERLA, Š. Vajzer ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 502/022 potraviny 34,20 s DPH 505/022 2.9.2020 13.01.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 501/022 potraviny 14,58 s DPH 505/022 2.9.2020 13.01.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 500/022 potraviny 127,12 s DPH 504/022 2.9.2020 11.01.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31.01.2022
Faktúra 252 O2 2,00 s DPH 80646161 30.12.2021 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 245 Slovak tlekom 58,72 s DPH 17.12.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 251 Daffer - vozík a šatňová lavička 960,00 s DPH 30.12.2021 DAFFER spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 250 aktualizačné vzdelávanie 300,00 s DPH 29.12.2021 Edusteps o.z. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 249 knihy do MŠ 67,50 s DPH 17.12.2021 Female Force s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 248 Orange 79,70 s DPH 03/2020 17.12.2021 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 247 Materiálno-technické normy 79,49 s DPH 17.12.2021 Jedálne.sk s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 246 kalibrácia váh 269,00 s DPH 17.12.2021 Napoo s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.12.2021
Faktúra 22 Solitea Vema - verzia 37.00 60,00 s DPH 291220 03.02.2022 Solitea Vema ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 28.02.2022
Faktúra 24 časopis Škola 26,00 s DPH 18 03.02.2022 RAABE ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 28.02.2022
Faktúra 180 Cor Waste 45,00 s DPH 52022 29.04.2022 28.09.2022 COR Waste s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 29.09.2022
Faktúra 59 Solitea Vema mVL 8,64 s DPH 291220 14.04.2022 Solitea Vema ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
Faktúra 65 Slovak telekom 55,08 s DPH 0911528304 02.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
Faktúra 64 B Market 442,51 s DPH 47 26.04.2022 Jana Babicová - B MARKET ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
zobrazené záznamy: 201-220/5545