|
|
Faktúra |
107
|
Nomiland - predškoláci
|
573,90 |
s DPH |
|
|
|
NOMIland |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112
|
Cor Waste
|
45,00 |
s DPH |
|
052022
|
|
COR Waste s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Objednávame u Vás spotrebný materiál pre ZŠ, MŠ a ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
tonery
|
582,00 |
s DPH |
|
|
|
AJBIS s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
Orange
|
76,12 |
s DPH |
|
082022
|
|
Orange |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20251079
|
Tovary a služby
|
822,36 |
s DPH |
504
|
|
25.07.2025 |
Jana Babicová - B MARKET |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251080
|
Potraviny pre ŠJ
|
295,23 |
s DPH |
501
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA spol, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
113
|
Slovak telekom
|
57,46 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
Medison - pracovná zdravotná služba
|
221,76 |
s DPH |
|
012015
|
|
MEDISON s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
507
|
Objednávame u Vás potravinový tovar do školskej kuchyne na rok 2026 podľa osobitného zadania.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Jana Babicová - B MARKET |
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
110
|
Gents
|
399,00 |
s DPH |
|
042022
|
|
Gents s.r.o |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
Gents
|
131,00 |
s DPH |
|
042022
|
|
Gents s.r.o |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
21002
|
NANCY servis WinIbeu a Vema
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
NANCY s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
TS
|
149,74 |
s DPH |
|
1/2005
|
|
Technické služby a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás stravné lístky v počte 300 ks á 3,83,-€
|
0,00 |
s DPH |
|
09K112012
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame uVás školenie verzia 44.9 a verziu 45
|
0,00 |
s DPH |
|
14072
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Jazykova ucebna+SSE+Nomiland
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Objednávame u Vás tonery do farebnej tlačiarne Brother TN-423
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Objednávame si u Vás náhradné diely do poráka Gorenje do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
15.03.2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241030
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Veronika Vajzerová - VAJMAN |
|
|
|
|
23.04.2024 |