|
Zmluva |
M2/2021
|
Maľovanie triedy ŠD v prízemí hlavnej budovy ZŠ
|
493,04 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Štefan Maga |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Cor Waste
|
65,00 |
s DPH |
|
052022
|
12.05.2023 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
551/023
|
zelenina
|
109,77 |
s DPH |
505/023
|
2.9.2020
|
17.04.2023 |
LUNYS, Poprad |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
550/023
|
potraviny
|
796,63 |
s DPH |
508/023
|
30.8.2022
|
17.04.2023 |
VAJMAN,Vajzerová V. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
549/023
|
potraviny
|
522,54 |
s DPH |
504/023
|
2.9.2020
|
17.04.2023 |
Inmedia, Zvolen |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
548/023
|
hydina
|
57,32 |
s DPH |
506/023
|
2.9.2022
|
17.04.2023 |
Hyza,Topolčany |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
547/023
|
potraviny
|
167,03 |
s DPH |
502/023
|
2.9.2022
|
11.04.2023 |
B-market,Babicová J. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
11.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
546/023
|
hydina
|
115,46 |
s DPH |
506/023
|
2.9.2022
|
11.04.2023 |
Hyza,Topolčany |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
545/023
|
zelenina
|
72,17 |
s DPH |
505/023
|
2.9.2020
|
11.04.2023 |
LUNYS, Poprad |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
11.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
prenájom priestorov - Černovské drevenice
|
489,00 |
s DPH |
35
|
|
12.05.2023 |
Ćernovské drevenice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
12.05.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
oprava EZS systému
|
849,96 |
s DPH |
36
|
|
12.05.2023 |
Peter Bátory |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
553/023
|
škol.mlieko
|
0,00 |
s DPH |
503/022
|
2.9.2022
|
|
Organika,Piešťany |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
servis EZS systému
|
352,80 |
s DPH |
36
|
|
12.05.2023 |
Peter Bátory |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Gents
|
399,00 |
s DPH |
|
042022
|
12.05.2023 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Gastro Vrábeľ - metla do mixéra
|
241,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
GASTRO Vrábeľ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Salaš v obrazoch a príbehoch
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ján Gejdoš |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Ján Vrábeľ - Školovoloviny
|
116,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ján Vrábel |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother DR 1090
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Ajbis s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás ekohrášok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
kOTLY LOKCA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.02.2023 |