Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 56 Objednávame u Vássprávu IT. 0,00 s DPH 21.09.2020 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 24.09.2020
Faktúra 115 Ja Slovensko - Viac ako peniaze 55,00 s DPH 78 11.07.2022 Ja Slovensko, n. o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 122 Medison - pracovná zdravotná služba 221,76 s DPH 012015 15.07.2022 MEDISON s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 121 ekohrášok 2 613.72 s DPH 80 15.07.2022 KOTLY Lokca ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 120 Peter Maga - vymaľovanie chodby v podkroví a schodišťa 2 325.00 s DPH 61 13.07.2022 Peter Maga ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 119 Vema -mVL 12,36 s DPH 291220 13.07.2022 Solitea Vema ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 118 Lux Prešov - karcher 257,00 s DPH 77 11.07.2022 LUX Prešov s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 117 O2 2,37 s DPH 80646161 11.07.2022 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 116 livonec 90,00 s DPH 012016, 11.07.2022 LIVONEC SK, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 114 Gents - IT služby 399,00 s DPH 042022 11.07.2022 Gents s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 124 Nomiland - pomôcky pre predškolákov 828,08 s DPH 73 19.07.2022 NOMIland ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 113 Gents - ťahanie dátovej infraštruktúry 1 500,00 s DPH 042022 11.07.2022 Gents s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 112 Gent - NB a PC do MŠ 2 280,00 s DPH 042022 11.07.2022 Gents s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 111 Mounfield - oprava kosačky 84,15 s DPH 79 11.07.2022 Mountfield ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 110 livonec 90,00 s DPH 012016, 11.07.2022 LIVONEC SK, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 109 pevná linka 29,00 s DPH 192021 11.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 108 Jozef Kliský -váhová hojdačka, lavička (predškoláci) 1 250.00 s DPH 68 11.07.2022 Jozef Kliský, akademický sochár ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 107 Jozef Kliský - náter 95,00 s DPH 68 11.07.2022 Jozef Kliský, akademický sochár ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 123 slovak telekom 57,61 s DPH 0911528304 19.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
Faktúra 125 orange 64,00 s DPH 03/2020 19.07.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 25.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5407