Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 7 Objednávame u Vás sporák kombinovaný. 0,00 s DPH 09.01.2020 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 576/22 potraviny 120,73 s DPH 505/022 2.9.2020 27.09.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 81 O2 2,12 s DPH 80646161 01.06.2022 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 80 rebrík na 1. st. 25,50 s DPH 01.06.2022 STIX, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 79 ekohrášok 2 496,35 s DPH 01.06.2022 KOTLY Lokca ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 78 rezivo smrekové 192,00 s DPH 01.06.2022 SYDA s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 77 Gastro Vrábeľ 204,00 s DPH 54 01.06.2022 GASTRO Glass Tatry s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 578/22 HYDINA 80,80 s DPH 506/022 2.9.2020 30.09.2022 Hyza,Topolčany ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 577/22 potraviny 1 242.96 s DPH 508/022 30.8.2022 28.09.2022 VAJMAN,Vajzerová V. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 575/22 potraviny 1 079,13 s DPH 508/022 30.9.2022 19.09.2022 VAJMAN,Vajzerová V. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 83 Papera 90,00 s DPH 01.06.2022 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 574/22 potraviny 42,84 s DPH 505/022 2.9.2020 16.09.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 573/22 potraviny 55,18 s DPH 505/022 2.9.2020 16.09.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 572/22 potraviny 148,68 s DPH 504/022 2.9.2020 16.09.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 571/22 potraviny 88,49 s DPH 504/022 2.9.2020 09.09.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 570/22 potraviny 60,27 s DPH 505/022 2.9.2020 09.09.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 569/22 potraviny 77,15 s DPH 505/022 2.9.2020 09.09.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 568/22 potraviny 234,77 s DPH 504/022 2.9.2020 05.09.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 82 slovak telekom 65,80 s DPH 01.06.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
Faktúra 84 aitec - ministerské učebnice 561,00 s DPH 01.06.2022 AITEC .s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5344