|
|
Faktúra |
92
|
Objednávame u Vás prehliadku HP.
|
0,00 |
s DPH |
|
012016,
|
26.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
118
|
|
riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Objednávame u Vás tonery do tlačiarne Brother TN - B023 3ks
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Objednávame u Vás prístup do databázy testov ALF 12 SK pre predškolákov
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Objednávame u Vás vzdelávacie programy pre chémiu a fyziku
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
Objednávame u Vás školenie zamestnancov o blasti mamažmentu stresu
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Objednávame u Vás spotrebný materiál pre ZŠ, MŠ a ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Objednávame u Vás tonery do farebnej tlačiarne Brother TN-423
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Objednávame si u Vás náhradné diely do poráka Gorenje do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
15.03.2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Objednávame u Vás aktivity Edu Escape Room pre predškolákov v MŠ
|
0,00 |
s DPH |
15.03.2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa osobného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
objednávame u Vás roztok do pisoárov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
119
|
|
riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
|
riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
zber a preprava bio oodpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
132019
|
11.10.2021 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
ASC komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
Asc |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Grenstav
|
17,76 |
s DPH |
|
|
|
GRENSTAVE |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
livonec
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
Vema
|
14,26 |
s DPH |
|
14072
|
|
VEMA |
|
|
|
|
18.09.2023 |