Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 601/22 zelenina 50,95 s DPH 505/022 2.9.2020 16.11.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 602/22 potraviny 1 334.84 s DPH 508/022 30.8.2022 16.11.2022 VAJMAN,Vajzerová V. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 603/22 hydina 73,52 s DPH 506/022 2.9.2022 16.11.2022 Hyza,Topolčany ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 604/22 potraviny 183,38 s DPH 504/022 2.9.2022 24.11.2022 Inmédia , Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 605/22 hydina 71,47 s DPH 506/022 2.9.2022 24.11.2022 Hyza,Topolčany ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 606/22 zelenina 59,29 s DPH 505/022 2.9.2022 24.11.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 607/22 zelenina 51,03 s DPH 505/022 2.9.2022 29.11.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Objednávka 122 Objednávame u Vás autobus na vianočné trhy na deň 2.12.2022 od 8:00, trasa Komjatná ZŠ - Krakov a späť. 0,00 s DPH 10.11.2022 TOMY Ružomberok ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 17.11.2022
Faktúra 615/22 potraviny 84,93 s DPH 502/022 2.9.2022 23.12.2022 B-market,Babicová J. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 09.01.2023
Faktúra 215 Slovak telekom 59,73 s DPH 0911528304 22.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 202 TS 140,26 s DPH 1/2005 25.10.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 14.11.2022
Faktúra 195 COR WASTE 30,00 s DPH 052022 14.10.2022 COR Waste s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.10.2022
Faktúra 608/22 potraviny 1 239.98 s DPH 508/022 30.8.2022 30.11.2022 VAJMAN,Vajzerová V. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 196 pracovné oblečenie 289,28 s DPH 114 14.10.2022 Kajo ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.10.2022
Faktúra 197 Urban Ďurica - čistenie kobercov 192,00 s DPH 115 14.10.2022 Urban Ďurica ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.10.2022
Faktúra 213 Orange 76,12 s DPH 082022 22.11.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 198 Grenstav - dunajský piesok 129,31 s DPH 4 14.10.2022 GRENSTAVE ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.10.2022
Faktúra 212 TS 140,26 s DPH 1/2005 22.11.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
Faktúra 199 Slovak telekom 57,68 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 18.10.2022
Faktúra 211 BKL led svietidlá 28,64 s DPH 126 14.11.2022 BKL Elektro ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 01.12.2022
zobrazené záznamy: 221-240/5545