Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	109	Gents	131,00	s DPH		042022		Gents s.r.o					18.09.2023
	Faktúra	dokladu	splatnosti	úhrady	s DPH		vystavenia	úhrady						20.09.2023
	Objednávka	76	Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa osobného výberu	0,00	s DPH			23.08.2019						24.02.2020
	Faktúra	128	inep	594,38	s DPH				INEP Juraj Paško					02.10.2023
	Objednávka	75	objednávame u Vás roztok do pisoárov	0,00	s DPH			23.08.2019						24.02.2020
	Faktúra	127	pevná linka	29,00	s DPH				Slovak Telekom a.s.					02.10.2023
	Faktúra	126	daffer	360,00	s DPH				DAFFER spol. s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	125	O2	14,19	s DPH		80646161		O2 Slovakia s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	124	Gents	399,00	s DPH		042022		Gents s.r.o					02.10.2023
	Faktúra	123	R.Š plus	572,40	s DPH				R.Š plus s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	Spolu :			s DPH									20.09.2023
	Objednávka	122	žalúzie	263,08	s DPH				HERPlast					18.09.2023
	Zmluva	2024-1-SK01-KA122-SCH-000226699	Dohoda o grante pre program Erasmus +	22 018.00	s DPH			14.06.2024	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu		Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		20.06.2024
	Objednávka	121	Jana Babicová B-market	902,91	s DPH				Jana Babicová - B MARKET					18.09.2023
	Objednávka	107	Objednávame u vá služby pre Školu v prírode pre žiakov 3. tr. ZŠ s MŠ Komjatná od 11.05.2020 - 15. 5.2020.	0,00	s DPH		14/2019	04.12.2019						24.02.2020
	Objednávka	120	Papera	146,96	s DPH				PAPERA					18.09.2023
	Objednávka	119	ševt	54,20	s DPH		RZ 01/20201		ŠEVT a.s.					18.09.2023
	Objednávka	118	Archívácia	1 424,40	s DPH		2021/00008-1		Archív Tatry					18.09.2023
	Faktúra	36	O2	2,60	s DPH		80646161	01.03.2022	O2 Slovakia s.r.o.					21.04.2022
	Objednávka	117	MB tech	1 415,00	s DPH				MB TECH BB s.r.o.					18.09.2023