|
|
Objednávka |
120
|
Papera
|
146,96 |
s DPH |
|
|
|
PAPERA |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Solitea Vema
|
60,00 |
s DPH |
45
|
291220
|
30.03.2022 |
Solitea Vema |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
O2
|
2,60 |
s DPH |
|
80646161
|
01.03.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávame u vá služby pre Školu v prírode pre žiakov 3. tr. ZŠ s MŠ Komjatná od 11.05.2020 - 15. 5.2020.
|
0,00 |
s DPH |
|
14/2019
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
503/024
|
objednávam si u Vás školské mliečne výrobky na obdobie od 02.01.2024 do 30.06.2024
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
504/024
|
objednávam si u Vás tovar na celé obdobie od 02.01.2024 do 30.07.2024
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2023 |
INMEDIA, Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
12/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame uVás školenie verzia 44.9 a verziu 45
|
0,00 |
s DPH |
|
14072
|
01.08.2019 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Slovak Telekom
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04,07,2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Monika Nogová |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Slovak Telekom
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04,07,2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Monika Nogová |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Základná škola s materskou školou
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
03496, Komjatná, Školská 290
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
ševt
|
54,20 |
s DPH |
|
RZ 01/20201
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2023 |