|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Babicová Monika |
Riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Arriva
|
753,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ARRIVA Liorbus a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Gents - ťahanie dátovej infraštruktúry
|
1 500,00 |
s DPH |
|
042022
|
11.07.2022 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Gent - NB a PC do MŠ
|
2 280,00 |
s DPH |
|
042022
|
11.07.2022 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Mounfield - oprava kosačky
|
84,15 |
s DPH |
79
|
|
11.07.2022 |
Mountfield |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
livonec
|
90,00 |
s DPH |
|
012016,
|
11.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
192021
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Jozef Kliský -váhová hojdačka, lavička (predškoláci)
|
1 250.00 |
s DPH |
68
|
|
11.07.2022 |
Jozef Kliský, akademický sochár |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Jozef Kliský - náter
|
95,00 |
s DPH |
68
|
|
11.07.2022 |
Jozef Kliský, akademický sochár |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
ASC Agenda komplet
|
439,00 |
s DPH |
75
|
|
28.06.2022 |
Asc |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Ja Slovensko - Viac ako peniaze
|
55,00 |
s DPH |
78
|
|
11.07.2022 |
Ja Slovensko, n. o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Nomiland
|
112,50 |
s DPH |
69
|
|
27.06.2022 |
NOMIland |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Papera - laminátor, fólie
|
331,20 |
s DPH |
72
|
|
27.06.2022 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Papera - čistiace prostriedky
|
674,57 |
s DPH |
72
|
|
27.06.2022 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
Unikor - mobilný stojan
|
649,00 |
s DPH |
71
|
|
27.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Nomiland - skrinky do ŠKD
|
343,60 |
s DPH |
69
|
|
17.06.2022 |
NOMIland |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Slovak telekom
|
57,68 |
s DPH |
|
0911528304
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Orange
|
64,00 |
s DPH |
|
03/2020
|
17.06.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Gents - IT služby
|
399,00 |
s DPH |
|
042022
|
11.07.2022 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
livonec
|
90,00 |
s DPH |
|
012016,
|
11.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
25.07.2022 |