|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Babicová Monika |
Riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
pevnálinka
|
29,00 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
13.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
B market
|
322,39 |
s DPH |
|
9
|
17.01.2023 |
Jana Babicová - B MARKET |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
slovak telekom
|
65,12 |
s DPH |
|
0911528304
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Orange
|
76,12 |
s DPH |
|
082022
|
17.01.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Medison
|
221,76 |
s DPH |
|
012015
|
17.01.2023 |
MEDISON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ajbis
|
233,00 |
s DPH |
6
|
|
13.01.2023 |
AJBIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
COR WASTE
|
45,00 |
s DPH |
|
052022
|
13.01.2023 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
kabeláž
|
1 500,00 |
s DPH |
|
042022
|
13.01.2023 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
IT Expert
|
399,00 |
s DPH |
|
042022
|
13.01.2023 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Seyfor Vema
|
18,74 |
s DPH |
|
291220
|
13.01.2023 |
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
TS
|
148,42 |
s DPH |
|
1/2005
|
17.01.2023 |
Technické služby a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
04052023 520
|
SSE Dohoda o preddavkových platbách 520
|
11 680,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
04052023 291
|
SSE Dohoda o preddavkových platbách 291
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
04052023 290
|
SSE Dohoda o preddavkových platbách 290
|
9 368.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SSE |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/000094
|
Poradenstvo a realizácia VO
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BEAN consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
544/023
|
potraviny
|
44,15 |
s DPH |
508/023
|
30.8.2022
|
30.03.2023 |
VAJMAN,Vajzerová V. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
543/023
|
potraviny
|
1 695,12 |
s DPH |
508/023
|
30.8.2022
|
30.03.2023 |
VAJMAN,Vajzerová V. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
542/023
|
potraviny
|
124,67 |
s DPH |
504/023
|
2.9.2020
|
30.03.2023 |
Inmedia, Zvolen |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
541/023
|
zelenina
|
144,40 |
s DPH |
505/023
|
2.9.2020
|
30.03.2023 |
LUNYS, Poprad |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
27.04.2023 |