|
|
Faktúra |
20251038
|
Potraviny pre ŠJ
|
323,85 |
s DPH |
507
|
|
31.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251039
|
Potraviny pre ŠJ
|
128,80 |
s DPH |
507
|
|
31.03.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251040
|
Potraviny pre ŠJ
|
370,17 |
s DPH |
503
|
|
31.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251041
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 271,01 |
s DPH |
502
|
|
31.03.2025 |
Veronika Vajzerová - VAJMAN |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251042
|
Potraviny pre ŠJ
|
462,62 |
s DPH |
504
|
|
31.03.2025 |
Jana Babicová - B MARKET |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás tlač jarné a zimné vydanie školského časopisu 2025.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ján Vrábel |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás škrabku nerezovú do školskej kuchyne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás celoslovenské školenie pre riaditeľov škôl od 9.6.2025 - 11.6.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Zmluva |
2025/3/9
|
Zmluva o odpadovom hospodárstve
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
T+T, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
Tovary a služby
|
45,00 |
s DPH |
|
052022
|
08.04.2025 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25071
|
Tovary a služby
|
528,31 |
s DPH |
28
|
|
08.04.2025 |
Jana Babicová - B MARKET |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25066
|
Tovary a služby
|
92,25 |
s DPH |
26
|
|
08.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25077
|
Tovary a služby
|
158,74 |
s DPH |
|
1/2005
|
08.04.2025 |
Technické služby a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25068
|
Tovary a služby
|
305,80 |
s DPH |
|
2024/000017
|
08.04.2025 |
ET Helpers, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25069
|
Tovary a služby
|
385,00 |
s DPH |
|
2025/3/1
|
08.04.2025 |
IT pre školu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25070
|
Tovary a služby
|
48,00 |
s DPH |
27
|
|
08.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25067
|
Tovary a služby
|
88,29 |
s DPH |
21
|
|
08.04.2025 |
goffice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25073
|
Tovary a služby
|
1 635,00 |
s DPH |
|
2024/000017
|
08.04.2025 |
ET Helpers, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25074
|
Tovary a služby
|
30,00 |
s DPH |
|
052022
|
08.04.2025 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25075
|
Tovary a služby
|
29,73 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.04.2025 |