Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	158	Libristo učebnice chémie	88,92	s DPH	73		05.09.2023	Libristo	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	148	MBTECH PC	314,20	s DPH	72		06.09.2019	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		05.11.2019
	Faktúra	156	Recyklohry	20,00	s DPH	72		06.09.2023	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	102	Papera - čistiace prostriedky	674,57	s DPH	72		27.06.2022	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	103	Papera - laminátor, fólie	331,20	s DPH	72		27.06.2022	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	215014248	papera	4,99	s DPH	71		23.10.2015	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		17.02.2016
	Faktúra	215014047	papera - školské potreby	114,18	s DPH	71		23.10.2015	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		17.02.2016
	Faktúra	142	herplast - žalúzie	270,72	s DPH	71		26.08.2019	HERPlast	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		05.11.2019
	Faktúra	154	K+L net matematika	66,00	s DPH	71		05.09.2023	K+L NET, s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	101	Unikor - mobilný stojan	649,00	s DPH	71		27.06.2022	UNIKOR trade s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	2017018	toner	60,00	s DPH	71	042015 RZ	04.10.2017	BZ - SOFT Ing. Alojz Boček	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		30.10.2017
	Faktúra	99	Gigabit	196,00	s DPH	70		11.06.2021	GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		23.06.2021
	Faktúra	20158247	MB TECH BB - tlalčiareň	299,00	s DPH	70		03.12.2015	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		17.02.2016
	Faktúra	153	tonery	97,00	s DPH	70		06.09.2019	AJBIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		05.11.2019
	Faktúra	95	RAABE - Škola a stravovanie	108,00	s DPH	70		14.06.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		28.06.2022
	Faktúra	20155966	NB	720,00	s DPH	70		15.10.2015	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		17.02.2016
	Faktúra	152	CBS, Knihy Čarovný Ružomberok	704,00	s DPH	70		05.09.2023	CBS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	174	BKL Elektro	604,90	s DPH	69		20.09.2019	BKL Elektro	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		05.11.2019
	Faktúra	146	účtovné súvzťažnosti	169,32	s DPH	69		30.08.2023	VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	30.08.2023	06.09.2023
	Faktúra	116	kontrola HP	76,92	s DPH	69		11.09.2015	LIVONEC	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Babicová Monika	Riaditeľka		12.11.2015

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5407