• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Orange - telekomunikacne sluzby s DPH 30.01.2020 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.01.2020
    Faktúra 72 umývačka riadu 4 177.92 s DPH 53 16.05.2022 GASTRO Vrábeľ s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 533/2022 potraviny 218,05 s DPH 504/022 2.9.2020 07.04.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    Faktúra 532/2022 potraviny 57,10 s DPH 504/022 2.9.2020 07.04.2022 Inmedia, Zvolen ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    Faktúra 531/2022 potraviny 257,04 s DPH 502/022 2.9.2020 07.04.2022 B-market,Babicová J. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    Faktúra 76 pevná linka 29,00 s DPH 032020 16.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 75 Gents 399,00 s DPH 042022 16.05.2022 Gents s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 74 TS 140,26 s DPH 1/2005 16.05.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 73 Orange 64,00 s DPH 03/2020 16.05.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 71 Papera 404,08 s DPH 33 02.05.2022 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 535/2022 potraviny 995,20 s DPH 500/022 2.3.2020 19.04.2022 PERLA, Š. Vajzer ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    Faktúra 70 O2 3,57 s DPH 80646161 02.05.2022 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 69 tonery 55,00 s DPH 46 02.05.2022 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 68 ekohrášok 4 767,49 s DPH 022015 RZ 02.05.2022 PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 67 TS 144,34 s DPH 1/2005 02.05.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 66 Orange 64,00 s DPH 03/2020 02.05.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 65 Slovak telekom 55,08 s DPH 0911528304 02.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 64 B Market 442,51 s DPH 47 26.04.2022 Jana Babicová - B MARKET ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 534/2022 potraviny 18,96 s DPH 505/022 2.9.2020 19.04.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    Faktúra 536/2022 potraviny 50,03 s DPH 505/022 2.9.2020 19.04.2022 LUNYS, Poprad ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 02.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5252