Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Komjatná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	M2/2021	Maľovanie triedy ŠD v prízemí hlavnej budovy ZŠ	493,04	s DPH			26.07.2021	Štefan Maga	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		26.07.2021
	Faktúra	69	Cor Waste	65,00	s DPH		052022	12.05.2023	COR Waste s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	12.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	551/023	zelenina	109,77	s DPH	505/023	2.9.2020	17.04.2023	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	17.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	550/023	potraviny	796,63	s DPH	508/023	30.8.2022	17.04.2023	VAJMAN,Vajzerová V.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	17.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	549/023	potraviny	522,54	s DPH	504/023	2.9.2020	17.04.2023	Inmedia, Zvolen	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	17.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	548/023	hydina	57,32	s DPH	506/023	2.9.2022	17.04.2023	Hyza,Topolčany	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	17.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	547/023	potraviny	167,03	s DPH	502/023	2.9.2022	11.04.2023	B-market,Babicová J.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	11.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	546/023	hydina	115,46	s DPH	506/023	2.9.2022	11.04.2023	Hyza,Topolčany	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		22.05.2023
	Faktúra	545/023	zelenina	72,17	s DPH	505/023	2.9.2020	11.04.2023	LUNYS, Poprad	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	11.04.2023	22.05.2023
	Faktúra	70	prenájom priestorov - Černovské drevenice	489,00	s DPH	35		12.05.2023	Ćernovské drevenice s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	12.05.2023	21.06.2023
	Faktúra	68	oprava EZS systému	849,96	s DPH	36		12.05.2023	Peter Bátory	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	12.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	553/023	škol.mlieko	0,00	s DPH	503/022	2.9.2022		Organika,Piešťany	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		22.05.2023
	Faktúra	67	servis EZS systému	352,80	s DPH	36		12.05.2023	Peter Bátory	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	12.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	66	Gents	399,00	s DPH		042022	12.05.2023	Gents s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	12.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	65	Gastro Vrábeľ - metla do mixéra	241,92	s DPH			10.05.2023	GASTRO Vrábeľ s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	10.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	64	pevná linka	29,00	s DPH		022020 pevná linka	10.05.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	10.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	63	Salaš v obrazoch a príbehoch	84,00	s DPH			10.05.2023	Ján Gejdoš	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	10.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	62	Ján Vrábeľ - Školovoloviny	116,40	s DPH			10.05.2023	Ján Vrábel	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka	10.05.2023	15.05.2023
	Objednávka	17	Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother DR 1090	0,00	s DPH			02.02.2023	Ajbis s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		02.02.2023
	Objednávka	16	Objednávame u Vás ekohrášok	0,00	s DPH			02.02.2023	kOTLY LOKCA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		02.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6023