• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Babicová Monika Riaditeľka 20.09.2023
    Faktúra 63 TS 175,32 s DPH 1/2005 19.04.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 70 O2 3,57 s DPH 80646161 02.05.2022 O 2 ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 69 tonery 55,00 s DPH 46 02.05.2022 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 68 ekohrášok 4 767,49 s DPH 022015 RZ 02.05.2022 PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 67 TS 144,34 s DPH 1/2005 02.05.2022 Technické služby a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 66 Orange 64,00 s DPH 03/2020 02.05.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 65 Slovak telekom 55,08 s DPH 0911528304 02.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 64 B Market 442,51 s DPH 47 26.04.2022 Jana Babicová - B MARKET ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 62 Grenstave 44,69 s DPH 50 14.04.2022 GRENSTAVE ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 72 umývačka riadu 4 177.92 s DPH 53 16.05.2022 GASTRO Vrábeľ s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 61 COR Waste 36,00 s DPH 132019 14.04.2022 COR Waste s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 60 Gigabit 159,00 s DPH 49 14.04.2022 GIGABIT s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 59 Solitea Vema mVL 8,64 s DPH 291220 14.04.2022 Solitea Vema ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 58 pevná linka 29,00 s DPH 022020 pevná linka 14.04.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 57 Livonec 90,00 s DPH 012016, 21.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
    Faktúra 56 Tonery 60,00 s DPH 46 04.04.2022 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 04.04.2022
    Objednávka 59 Objednávame u Vás toner do tlačiarne:2 ks Brother MFC 9460 CDN1 ks Brother DCP 7065 DN 0,00 s DPH 27.05.2022 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 30.05.2022
    Faktúra 71 Papera 404,08 s DPH 33 02.05.2022 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    Faktúra 73 Orange 64,00 s DPH 03/2020 16.05.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5252