Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37	BIO enzým	288,00	s DPH	31		01.03.2022	Petr Mrázek	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	35	Dipra - servis WinIbeu a PAM	200,00	s DPH	32		01.03.2022	DIPRA tech s.r.o	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	52	ALF SK	299,00	s DPH	44		30.03.2022	PcProfi	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	51	ekohrášok	4 096,54	s DPH		022015 RZ	30.03.2022	PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	50	Godiš - revízia elektrických zariadení	198,00	s DPH	42		30.03.2022	GO-EL Ing. Štefan Godiš	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	49	Godiš - pravidelná revízia elektrických zariadení	296,40	s DPH	42		30.03.2022	GO-EL Ing. Štefan Godiš	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	48	orange	64,00	s DPH		03/2020	30.03.2022	Orange	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	47	Spektrum hubica na vysávač	17,00	s DPH	41		30.03.2022	Ján Vajzer Spektrum	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	46	Slovak telekom	80,11	s DPH		192021	30.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	45	Ajbis - valec	68,00	s DPH	40		18.03.2022	AJBIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	44	pospora čítanie pra deti	386,00	s DPH	39		15.03.2022	Tibor Hujdič	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	43	zásobník na uhlie	1 272.00	s DPH	36		15.03.2022	ŠOMI BUILDING s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	42	Tonery do MŠ	135,00	s DPH	35		09.03.2022	AJBIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	41	Cor Waste Ohlásenie o vzniku odpadu	20,00	s DPH		132019	09.03.2022	COR Waste s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	40	pevná linka	29,00	s DPH	192021		09.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	54	O2	2,66	s DPH		80646161	30.03.2022	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	53	dierovaný plech	79,08	s DPH	30		30.03.2022	PERFORA spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	39	Papera . dezinfekčné prostriedky	468,02	s DPH	33		09.03.2022	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	38	kancelárske pomôcky do zborovní	350,72	s DPH	29		09.03.2022	PAPERA	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		31032022
	Faktúra	61	COR Waste	36,00	s DPH		132019	14.04.2022	COR Waste s.r.o.	ZŠ s MŠ Komjatná	Ing. Nogová Monika	Riaditeľka		26042022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5407