|
|
Faktúra |
20251072
|
Potraviny pre ŠJ
|
672,67 |
s DPH |
501
|
|
30.06.2025 |
INMEDIA spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251076
|
Potraviny pre ŠJ
|
3 780,90 |
s DPH |
504
|
|
30.06.2025 |
Jana Babicová - B MARKET |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251073
|
Potraviny pre ŠJ
|
245,02 |
s DPH |
503
|
04022021
|
30.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251074
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,31 |
s DPH |
508
|
|
30.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251075
|
Potraviny pre ŠJ
|
152,78 |
s DPH |
508
|
|
30.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251078
|
Potraviny pre ŠJ
|
215,93 |
s DPH |
501
|
|
30.06.2025 |
INMEDIA spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251077
|
Potraviny pre ŠJ
|
400,31 |
s DPH |
507
|
|
30.06.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25116
|
Tovary a služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Periskop s.r.o - člen Komenský Group |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25115
|
Tovary a služby
|
70,14 |
s DPH |
|
082022
|
27.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25114
|
Tovary a služby
|
71,54 |
s DPH |
|
0911528304
|
27.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25113
|
Tovary a služby
|
35,00 |
s DPH |
46
|
|
27.06.2025 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25112
|
Tovary a služby
|
6,00 |
s DPH |
45
|
|
27.06.2025 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás podložky na stoličky 100 ks do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky č. PON-25/141 Konvektomat + príslušenstvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
GAMA HOLDING Slovakia |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
Zmluva |
2025/3/10
|
Služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás klzáky na stoličky ESO (žiacke stoličky) 100 ks do ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25109
|
Tovary a služby
|
119,05 |
s DPH |
|
2025/3/9
|
10.06.2025 |
T+T, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25108
|
Tovary a služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25107
|
Tovary a služby
|
225,00 |
s DPH |
|
2024/00071
|
10.06.2025 |
NANCY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25106
|
Tovary a služby
|
184,50 |
s DPH |
8
|
2024/000017
|
10.06.2025 |
ET Helpers, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
10.06.2025 |