|
|
Faktúra |
608/023
|
potraviny
|
773,46 |
s DPH |
508/023
|
30.8.2022
|
08.09.2023 |
VAJMAN,Vajzerová V. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
032014
|
Z+M servis+Nomiland+SSE
|
6 735,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Kajo - pracovné oblečenie
|
311,38 |
s DPH |
114
|
|
30.12.2022 |
Kajo |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
UNIKOR
|
1 845.00 |
s DPH |
128
|
|
30.12.2022 |
UNIKOR trade s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
Kajo - prac. oblečenie
|
291,44 |
s DPH |
114
|
|
30.12.2022 |
Kajo |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022015
|
Palivo+ daffer+SSE
|
6 306,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Gents IT Expert
|
399,00 |
s DPH |
|
042022
|
30.12.2022 |
Gents s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
UNIQA
|
1 027.17 |
s DPH |
|
4607006551
|
21.12.2022 |
UNIQA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Ekohrášok
|
1 074.53 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Babicová Monika |
Riaditeľka |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
ekohrášok
|
1 106.96 |
s DPH |
10
|
|
25.03.2015 |
PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Babicová Monika |
Riaditeľka |
|
01.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012015
|
SSE + Palivo
|
5 714,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
ZŠ s MŠ Komjatná |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
BKL elektro
|
126,00 |
s DPH |
126
|
|
30.12.2022 |
BKL Elektro |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
13.01.2023 |
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2015/1231
|
Tablety + wifi
|
126/rocne |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Babicová Monika |
Riaditeľka |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
plachty na piestovisko
|
494,00 |
s DPH |
91
|
|
29.11.2022 |
JVplusAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
toner
|
35,00 |
s DPH |
120
|
|
28.11.2022 |
AJBIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
prehliadka kotolne
|
229,20 |
s DPH |
123
|
|
25.11.2022 |
MIP Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Papera
|
159,39 |
s DPH |
129
|
|
25.11.2022 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Jedálne sk
|
228,00 |
s DPH |
124
|
|
22.11.2022 |
Jedálne.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
BKL led svietidlá
|
28,64 |
s DPH |
126
|
|
14.11.2022 |
BKL Elektro |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
INEP
|
11,94 |
s DPH |
12
|
|
14.11.2022 |
INEP Juraj Paško |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
01.12.2022 |