Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35 Dipra - servis WinIbeu a PAM 200,00 s DPH 32 01.03.2022 DIPRA tech s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 49 Godiš - pravidelná revízia elektrických zariadení 296,40 s DPH 42 30.03.2022 GO-EL Ing. Štefan Godiš ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 39 Papera . dezinfekčné prostriedky 468,02 s DPH 33 09.03.2022 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 40 pevná linka 29,00 s DPH 192021 09.03.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 41 Cor Waste Ohlásenie o vzniku odpadu 20,00 s DPH 132019 09.03.2022 COR Waste s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 42 Tonery do MŠ 135,00 s DPH 35 09.03.2022 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 43 zásobník na uhlie 1 272.00 s DPH 36 15.03.2022 ŠOMI BUILDING s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 44 pospora čítanie pra deti 386,00 s DPH 39 15.03.2022 Tibor Hujdič ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 45 Ajbis - valec 68,00 s DPH 40 18.03.2022 AJBIS s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 46 Slovak telekom 80,11 s DPH 192021 30.03.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 47 Spektrum hubica na vysávač 17,00 s DPH 41 30.03.2022 Ján Vajzer Spektrum ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 48 orange 64,00 s DPH 03/2020 30.03.2022 Orange ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 50 Godiš - revízia elektrických zariadení 198,00 s DPH 42 30.03.2022 GO-EL Ing. Štefan Godiš ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 37 BIO enzým 288,00 s DPH 31 01.03.2022 Petr Mrázek ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 51 ekohrášok 4 096,54 s DPH 022015 RZ 30.03.2022 PALIVO -impex, uhoľné sklady, s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 52 ALF SK 299,00 s DPH 44 30.03.2022 PcProfi ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 53 dierovaný plech 79,08 s DPH 30 30.03.2022 PERFORA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 54 O2 2,66 s DPH 80646161 30.03.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 38 kancelárske pomôcky do zborovní 350,72 s DPH 29 09.03.2022 PAPERA ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 31032022
Faktúra 57 Livonec 90,00 s DPH 012016, 21.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o ZŠ s MŠ Komjatná Ing. Nogová Monika Riaditeľka 26042022
zobrazené záznamy: 1-20/5149