|
Zmluva |
2026/04/2
|
Program: Bezpečná škola
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Legislatívny Garant, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
29.04.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/04/1
|
Škola v prírode
|
7 140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
16.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Komjatná |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25293
|
Tovary a služby
|
158,74 |
s DPH |
|
2025/3/9
|
31.12.2025 |
T+T, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25292
|
Tovary a služby
|
14,34 |
s DPH |
|
14072
|
31.12.2025 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25296
|
Tovary a služby
|
29,73 |
s DPH |
|
022020 pevná linka
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25291
|
Tovary a služby
|
45,00 |
s DPH |
29
|
052022
|
31.12.2025 |
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25294
|
Tovary a služby
|
385,00 |
s DPH |
|
2025/3/1
|
31.12.2025 |
IT pre školu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25295
|
Tovary a služby
|
22,84 |
s DPH |
|
80646161
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25290
|
Tovary a služby
|
3 960,00 |
s DPH |
102
|
|
29.12.2025 |
APM Technik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25285
|
Tovary a služby
|
75,95 |
s DPH |
|
0911528304
|
19.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251113
|
Potraviny pre ŠJ
|
409,46 |
s DPH |
501
|
|
19.12.2025 |
INMEDIA spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251114
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,26 |
s DPH |
507
|
|
19.12.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251115
|
Potraviny pre ŠJ
|
532,17 |
s DPH |
507
|
|
19.12.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251116
|
Potraviny pre ŠJ
|
430,65 |
s DPH |
503
|
04022021
|
19.12.2025 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251117
|
Potraviny pre ŠJ
|
205,76 |
s DPH |
506
|
2024/00241
|
19.12.2025 |
Qualited, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251118
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 727.21 |
s DPH |
504
|
|
19.12.2025 |
Jana Babicová - B MARKET |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25280
|
Tovary a služby
|
91,42 |
s DPH |
|
082022
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25284
|
Tovary a služby
|
369,00 |
s DPH |
112
|
|
19.12.2025 |
STIEFEL s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25283
|
Tovary a služby
|
273,00 |
s DPH |
112
|
|
19.12.2025 |
STIEFEL s.r.o |
ZŠ s MŠ Komjatná |
Ing. Nogová Monika |
Riaditeľka |
|
31.12.2025 |